求真務實,守正創新——省生態環境集團扎實推進內審工作,助力高質量轉型發展

發布時間:2024/1/16 16:52:48    |     文章來源: 集團公司法規審計部     |     閱讀次數: 次     |    
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安徽省審計廳、安徽省總工會于2023年8月下發《關于開展全省“強內審,促發展”主題勞動競賽的通知》(皖審發〔2023〕33號)。集團公司黨委高度重視,黨委書記、董事長羅太忠做出“積極參賽,爭創佳績”的重要批示。集團公司法規審計部在分管領導的指導下,積極參與,精心準備,2024年1月獲評為內部審計先進機構(共8家省屬國有企業入選)。

集團公司黨委歷來高度重視內部審計工作,深入學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要講話指示批示精神,緊緊圍繞黨中央、國務院重大決策部署及上級單位要求,不斷提升內審工作質效,助力集團高質量轉型發展。

突出黨對審計工作的領導,健全審計工作機制。設立黨委審計委員會、董事會審計與風險管理委員會,加強內部審計工作的頂層設計,不斷健全和完善黨委、董事會領導下的內部審計領導體制。建立審計人才庫,統籌內外部人才資源,為審計監督全覆蓋提供人才保障。強化集團總部對審計工作的統一管控,統一制定審計計劃,加快形成“上審下”的內部審計管理體制。建立整改約談管理辦法和審計發現問題線索移交管理辦法,完善“1+N”的內審制度體系,規范審計管理。建設內部監督協同機制,將審計監督納入集團大監督體系,協同發力。

提升審計工作質量,促進合規高效經營。集團公司堅持“應審盡審,凡審必嚴”,加強過程管控,注重統籌聯動,緊盯重點領域和關鍵環節,扎實開展現場審計。落實“三個區分開來”,客觀、審慎界定責任,促進權力規范運行,激勵干部擔當作為。開展經濟責任審計的同時一體推進內控體系監督評價審計,節約審計資源,降低審計成本。2023年對3家公司主要負責人開展經濟責任審計,同時對3家公司實施內控體系有效性監督評價工作,共發現問題74個,提出針對性審計整改建議76條。

推動審計問題整改,強化內部控制管理。對審計發現問題逐戶進行梳理匯總,分企業建立整改工作臺賬,實施動態管理,按照“三不放過”原則,做到問題整改完成一件、核銷一件。落實督促檢查責任,加強跟蹤督導,按季度通報整改落實情況,以公開促整改,強化審計結果運用并加強驗收管理。截至2023年底,內部審計已下達審計整改通知書的806個問題,審計整改完成率達到92.43%。通過督促落實整改,各責任單位2023年建立或修訂制度共131項,回籠逾期資金1.61億元,銷售去化閑置房產16.02萬平方米。

加強履職能力建設,探索研究型內部審計。集團公司積極適應新時代內部審計要求,認真開展研究型審計。舉行審計專題培訓,提升內審人員履職能力。支持和保障內部審計人員參加省審計廳“以審代訓”,2023年推薦5名內審人員參與省審計廳審計項目,展現了生態環境人謙虛好學、專業務實的作風,獲得省審計廳的高度認可,給予書面表揚。緊緊圍繞“能查、能說、能寫”三個能力,切實練好“內功”,提升審計隊伍綜合水平。法規審計部部長武胤出版專著一本,編著的兩篇研究報告被評為民建合肥市委會年度調研成果二等獎。法規審計部主管伊小婷被省審計廳宣傳報道,撰寫的《以風險為導向的研究型審計實踐探索》論文,在全省審計青年論壇評比中獲得優秀獎。

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